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你好老師,這個是當時退稅到賬,我做的科目,次月,又讓我繳回稅款,我繳回是是寫為開票收入,現在說我填錯了,讓我重新填寫留底退稅繳回,那我的科目要怎么做嗎?

84785031| 提問時間:2022 08/06 10:55
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84785031
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好,老師,這個是我當時做的為開票收入的科目
2022 08/06 10:57
家權老師
2022 08/06 11:02
是誰教你的,做收入的時候直接做應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅?
84785031
2022 08/06 11:06
稅務說的,現在和我說填錯了,讓我在做1次繳回,在讓我申請未開票收入稅款的退回
84785031
2022 08/06 11:07
我已經繳回留低退稅了,那我科目要怎么做呢
家權老師
2022 08/06 11:11
收到退稅的分錄 借:銀行存款 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出 補交做相反的分錄就是了。你以前的可目設置有問題,建議你好哈學學會計實務增值稅是怎么設置科目核算的
84785031
2022 08/06 11:14
?那我之前的科目要紅沖嗎
家權老師
2022 08/06 11:15
用錯的科目要調整哈
84785031
2022 08/06 11:17
你好,老師,我有點不明白,我哪個科目寫錯了,您可以告訴我嗎
家權老師
2022 08/06 11:20
是誰教你的,做收入的時候直接做應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅?
84785031
2022 08/06 11:23
改成,應交稅費,增值稅,進項稅轉出,對吧
家權老師
2022 08/06 11:30
請問你學過會計沒呢?會計實務中最常用的分錄都不會,建議你還是學學課堂的實操課哈。不然,繼續做下去很危險的,跟公司造成損失是要負責人的
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