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老師，員工預借差旅費，后來拿發票回來報銷 預借了5萬差旅費 發票回來6000 怎么做分錄？
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借：管理費用 6000
庫存現金44000
貸：其他應收款 50000
2022 08/08 06:16
84785037 
2022 08/08 11:40
為什么要庫存現金 這樣不就和公司的庫存現金沖了嗎
易 老師 
2022 08/08 13:02
這個不能讓員工拿著要報銷時歸還的，所以本來就是公司庫存現金
84785037
2022 08/08 16:38
就是預借是的 管理費用 二級科目 報銷回來也要二級和預支的一樣嗎？
易 老師
2022 08/08 16:53
是的沒錯， 是這樣的
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