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問題已解決

公司的車,現在賣給了公司的個人,為啥做進項稅額轉出?

84784954| 提問時間:2022 08/09 12:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不需要做進項轉出的,你需要視同銷售,這個是稅務局要求你們進項轉出的,很有可能是你的銷售價格太低啊,之前的不允許抵扣。
2022 08/09 12:19
84784954
2022 08/09 12:23
那就是售價低,報稅時,進項稅額轉出的稅額填在哪一欄次?
郭老師
2022 08/09 12:24
在其他里面填寫的附表二進項,轉出里面的其他。
84784954
2022 08/09 12:40
23b是嗎老師
郭老師
2022 08/09 12:43
對的,是的,是這么做的。
84784954
2022 08/09 13:07
那如果是7月份花20萬元,新買了一輛小汽車,一次性加速折舊,在資產加速折舊明細表里應該怎么填?
郭老師
2022 08/09 13:09
1列填寫20萬 第二列填寫賬上折舊金額 第三列填寫一個月折舊的金額 第四列填寫原值減去殘值的金額。
84784954
2022 08/09 15:24
旅客運輸有汽車火車飛機票,一共16張,稅額248.93金額3057.5,我這么填對嗎
郭老師
2022 08/09 15:24
你好,可以的,可以這么做的。
84784954
2022 08/09 15:26
填8b和10對嗎?
郭老師
2022 08/09 15:27
你好是的,是這么做的。
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