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開了紅票申請單,但是跨月了,沒開紅票,要怎么做賬務(wù)處理

84784991| 提問時間:2022 08/09 14:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是購買貨物的,借預(yù)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,進項轉(zhuǎn)出。
2022 08/09 14:38
郭老師
2022 08/09 14:38
到了,把這個發(fā)票放到上面的記賬憑證后面就行。
84784991
2022 08/09 14:39
那我7月份開了紅票申請單,然后沒有開紅票,那我這張發(fā)票的稅,是要正常申報的嗎
郭老師
2022 08/09 14:40
作為購買方需要正常申報的,需要進項轉(zhuǎn)出。
84784991
2022 08/09 14:44
我是銷售方,我7月開了一張專票,但是因為一些問題,導(dǎo)致要退票,但是因為月底的原因,導(dǎo)致紅票申請單跨月了,那我8月申報7月的稅務(wù)的時候,這筆發(fā)票的稅額要不要申報呢
郭老師
2022 08/09 14:54
需要申報的,你沒有開負數(shù)發(fā)票,沒有作廢的,正常申報,這個月開了發(fā)票,下一個月再申報。
84784991
2022 08/09 14:57
就是相當于我這張發(fā)票7月是正常的發(fā)票,沒有作廢,正常做賬報稅,等8月紅字發(fā)票開出來之后在申報負數(shù),沖賬就好了是不
郭老師
2022 08/09 14:59
是的,是這個意思的。
84784991
2022 08/09 14:59
好的,謝謝老師
郭老師
2022 08/09 15:00
不用客氣,工作愉快。
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