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子公司被母公司吸收合并,子公司的留底進(jìn)項稅額遷移到母公司后,母公司這筆吸收合并過來的留抵稅如何做賬?

84785003| 提問時間:2022 08/10 20:14
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué) 留抵退稅沒辦法并入母公司退稅。 只能是轉(zhuǎn)入對應(yīng)轉(zhuǎn)入成本費用,進(jìn)轉(zhuǎn)出處理。
2022 08/10 20:47
84785003
2022 08/10 20:50
我們這邊稅務(wù)遷移成功了,不知道怎么入賬
84785003
2022 08/10 20:50
遷移的留抵稅已經(jīng)過度到母公司納稅申報表了,肯定得做賬啊
陳詩晗老師
2022 08/10 20:51
你的意思是說你母公司這邊稅務(wù)局同意你繼續(xù)去留底這個嗎?
84785003
2022 08/10 20:53
是的,已經(jīng)遷移成功了
陳詩晗老師
2022 08/10 20:57
那你母公司這一邊直接放到借方的應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅留抵稅額。
84785003
2022 08/10 21:04
那對方科目掛什么呢?
陳詩晗老師
2022 08/10 21:05
你這個吸收合并是你要把對方裝好,所有的資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益都轉(zhuǎn)過來呀,這個不是說對于哪一個科目,你是所有的全部轉(zhuǎn)。
84785003
2022 08/10 21:08
,所有的資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益都做了賬面轉(zhuǎn)移入賬了,我們稅務(wù)留抵遷移是后期檢查時才發(fā)現(xiàn)的然后找稅務(wù)局申請的,是想問現(xiàn)在針對這筆留抵遷移如何做賬
陳詩晗老師
2022 08/10 22:01
你可以申請留抵,就是你之前的進(jìn)項數(shù)額,肯定有余額才能夠留底啊。
84785003
2022 08/10 22:03
已經(jīng)申請完了啊,這不咨詢老師怎么做賬的嗎
陳詩晗老師
2022 08/10 22:12
你這個留底的話,你是之前就已經(jīng)在你的賬上的應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額里面。而不是說現(xiàn)在才去做賬,是因為你之前就有這個鏡像,你才能夠申請這個留底。
84785003
2022 08/10 22:13
剛才已經(jīng)闡述了,所有的資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益都做了賬面轉(zhuǎn)移入賬了,我們稅務(wù)留抵遷移是后期檢查時才發(fā)現(xiàn)的然后找稅務(wù)局申請的,是想問現(xiàn)在針對這筆留抵遷移如何做賬,你沒明白我的意思
84785003
2022 08/10 22:14
因為注銷的子公司是進(jìn)項稅核定扣除,兩家公司吸收合并后才追查到原來的子公司在注銷前核定扣除的進(jìn)項稅有誤,才重新計算找稅局申請留抵遷移的
陳詩晗老師
2022 08/10 22:15
Na,你就世界應(yīng)交稅費增值稅留抵稅額 貸以前年度損益調(diào)整。
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