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老師好,請問下,小規(guī)模納稅人,開具的專票,客戶退回了需要沖紅,那曾經(jīng)繳納的增值稅和附加稅,可以抵扣自己曾經(jīng)繳納的增值稅嗎?

84784952| 提問時間:2022 08/11 16:31
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 小規(guī)模納稅人,開具的專票,客戶退回了需要沖紅,那曾經(jīng)繳納的增值稅和附加稅,可以抵扣自己曾經(jīng)繳納的增值稅嗎?---這個可以的。
2022 08/11 16:31
84784952
2022 08/11 16:33
有沒有額度限制?比如只能抵扣或者退稅多少?或者,當(dāng)期銷售額是多少才能退?
星河老師
2022 08/11 16:38
同學(xué) 這個沒有額度限制的。 可以抵減以后交的稅款,也可以把全部聯(lián)次收回后申請退稅。
84784952
2022 08/11 16:41
好的,那我咋看好多說當(dāng)期銷售額不超過3萬才能申請退?這是不以前的規(guī)定呀?現(xiàn)在沒有這種
星河老師
2022 08/11 16:47
同學(xué) 當(dāng)期銷售額不超過3萬才能申請退?這是不以前的規(guī)定呀?現(xiàn)在沒有這種了。。。這個是以前的規(guī)定了 ,現(xiàn)在疫情期間,稅務(wù)局都會酌情加快退稅的。
84784952
2022 08/11 16:52
好的那也就是說這個是疫情期間才可以全部退?執(zhí)行到今年年底么還是?
星河老師
2022 08/11 16:56
同學(xué) 對的 目前情況是執(zhí)行到2022年底。
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