一般是 當月計提時沖還是下月發放時呢

這個一般都是在集體的時候注銷的。

沒看明白

就是在計提的時候沖銷

好的，謝謝老師

不客氣，幫忙給個五星好評

老師，計提社保并繳納 借：管理費用-社保 貸：應付職工薪酬-社保 借：應付職工薪酬-社保 ? ? ? 其他應收款-社保 貸：銀行存款 計提工資 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應收款-社保 ? ? ? ?應交稅費-應交個人所得稅

老師是這樣做的嗎

是的，就是這么做賬的

今天主管說我工資計提的明星錯了，她的意思是沖應付職工薪酬那筆

沒問題啊，個人部分就是沖減應付職工薪酬

老師，代墊的社保還可以借：其他應付款_社保，也可以吧，其實用其他應收更容易理解，我也覺得沒錯，可能是看習慣下月發放沖掉其他應付

對，用其他應付款也可以的