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問(wèn)題已解決
為什么這里壞賬準(zhǔn)備20年余額是20萬(wàn)，抵銷(xiāo)分錄是借信用減值5，之前的25不是都抵消了嗎，我感覺(jué)這里應(yīng)該借信用減值20?下面的遞延所得稅資產(chǎn)同理
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20年的時(shí)候，需要把前面一年的合并分錄底稿里面抄一遍。
20年由于有應(yīng)收賬款收回部分，所以直接按400處理了。
但是之前的壞賬和信用減值損失這個(gè)影響了年初報(bào)表數(shù)。所以還是抄了一遍。
2022 08/13 22:17
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