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建筑公司,開票在分公司開了27977.96。但是做農民工賬戶開戶在總公司,發放農民工工資在專戶,交保證金也是總公司 這種情況應該怎么做賬

84784985| 提問時間:2022 08/15 13:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,也就是分公司開了發票,但是他錢付給了總公司,是這個意思嗎?
2022 08/15 13:23
郭老師
2022 08/15 13:23
是的話,借應收賬款 貸主營業務收入, 應交稅費 借主營業務成本貸應付職工薪酬工資,基應付職工薪酬工資貸應收賬款。
84784985
2022 08/15 13:24
在總公司開了農民工賬戶專戶,回款就打在專戶里了
郭老師
2022 08/15 13:25
那這個農民工專戶是不是直接給你們發放了工資?
84784985
2022 08/15 13:25
是的, 麻煩老師寫清楚點可以嗎
郭老師
2022 08/15 13:27
借應收賬款 貸主營業務收入, 應交稅費 借主營業務成本 貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資貸應收賬款。
84784985
2022 08/15 13:28
總公司和分公司,應該分別怎么做賬務處理
郭老師
2022 08/15 13:30
開的是分公司的, 總公司的借銀行存款,貸其他應付款,分公司 借其他應付款,分公司貸銀行存款。
84784985
2022 08/15 13:31
但是這筆錢沒有轉到總公司也沒有轉到分公司。 直接轉到了農民工賬戶,然后直接從專戶發給工人
郭老師
2022 08/15 13:32
轉給分公司工人出一個委托發工資的證明就可以的,賬務處理還是不變的,還是按照上面的來。
84784985
2022 08/15 13:35
總公司和分公司,都沒有進銀行,銀行存款怎么做? 銀行的余額也對不上哦
郭老師
2022 08/15 13:39
農民工專戶不是銀行嗎?那你們農民工專戶用的是哪一個科目代替的?
84784985
2022 08/15 14:41
農民工賬戶是工商銀行,總公司和的基本戶是建設銀行
郭老師
2022 08/15 14:42
民工專戶這個做到了哪個科目里面,他開了農民工專戶里面有錢,他收到了錢,做到了哪個科目里面就確認這一個就可以的,應該是做到銀行存款二級科目,工商銀行。
84784985
2022 08/15 14:54
你的意思就是在總公司的銀行存款再增加一個工商銀行。 在總公司做分錄借:銀行存款—工商銀行—農民工賬戶專戶 貸:應付職工薪酬嗎
84784985
2022 08/15 14:55
那分公司的應收賬款這里,就少了這筆錢進賬
郭老師
2022 08/15 14:57
總公司借銀行存款,工商銀行農民工賬戶 貸其他應付款,這個收到了嗎? 總公司他是代收代付的,他和工職工薪酬沒有關系。
郭老師
2022 08/15 14:57
給分公司發了工資薪金之后,再做相反的分錄就可以的。
84784985
2022 08/15 17:09
老師我這里還是沒有弄懂。 在分公司開的發票,總公司開的農民工賬戶直接發出去的工資, 總公司做賬:借銀行存款—工商銀行 貸方是什么
郭老師
2022 08/15 17:11
其他應付款分公司這個收到了嗎?
84784985
2022 08/15 17:12
分公司也沒有收到這筆錢。 分公司就是開了發票27977.96
郭老師
2022 08/15 17:12
也沒有說分公司收到了這個錢,你從其他應付款里面能看出來分公司收到了這個錢嗎?
郭老師
2022 08/15 17:13
分公司 做的是應收賬款,從頭到尾分公司沒有借銀行存款沒有做銀行
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