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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，之前2月收到一筆預(yù)收款，然后做了預(yù)收的分錄。6月的時(shí)候又開(kāi)出去了發(fā)票，確定了這筆收入。但是現(xiàn)在說(shuō)這筆不是合作款，是要作為營(yíng)業(yè)外收入的。我現(xiàn)在已經(jīng)做了紅沖的分錄，在銀行存款不變的情況下，我還要補(bǔ)什么分錄嗎？
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你好；? ? ? ?你這個(gè)是本年的業(yè)務(wù)； 你去把之前分錄紅沖了； 然后轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去 即可；? 紅沖了補(bǔ)做正確分錄即可? ?
2022 08/15 16:02
84784970 
2022 08/15 16:04
老師，是不是這樣寫啊，這個(gè)紅沖的分錄我寫了五筆9萬(wàn)的，合計(jì)45萬(wàn)。然后我那個(gè)怎么轉(zhuǎn)呢？
meizi老師 
2022 08/15 16:06
?你好；? ?是的；? ?你都按照之前分錄 借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖了；然后再做正確的；? 月末 把損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去即可? ?
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