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你好..之前計提的應付職工薪酬有點多..現在開始每月不計提了..直接用應付職工薪酬的數字發每個月的工資..可以嗎
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之前是多久計提的
2022 08/15 16:41
84784981 
2022 08/15 16:43
現在裝訂2022年的憑證..發現2021年計提的和發放的數字不一樣..導致應職工薪酬里面有數字..其實..該發的都發了..等于導致之前的成本高了..現在不計提工資了..直接沖減之前計提的應付職工薪酬..等于現在的成本就低了..但是我們的成本每月的加權平均..這樣可以嗎
venus老師 
2022 08/15 16:49
那不可以，已經跨年，沖調以前的憑證，然后本年該怎么計提就怎么計提
84784981
2022 08/15 16:57
那2021年這個應付職工薪酬怎么做呢
venus老師
2022 08/15 16:59
借：以前年度損益調整? 紅字，貸：應付職工薪酬
84784981
2022 08/15 17:00
好的..謝謝
venus老師
2022 08/15 17:02
不用客氣，祝你生活愉快
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