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公司有些往來款,可銀行支票備注貨款,沒貨物入庫也沒發票,該怎么做呢?

84784968| 提問時間:2017 06/11 13:42
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84784968
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
我公司有些往來款,可銀行支票備注貨款,沒貨物入庫也沒發票,該怎么做呢?我們財務做會計分錄:借:其他應付款貸:銀行存款,這樣做對嗎?
2017 06/11 13:46
李老師2
2017 06/11 13:57
支付貨款用使用應付賬款科目。
李老師2
2017 06/11 13:58
沒貨物入庫也沒發票,你財務憑什么做的分錄?
李老師2
2017 06/11 13:59
他們都是根據出納拿回銀行回單和對賬單做的,憑證也是隔一個月才做的,本月發生的業務他們都不清楚,即使是掛賬,我們付出的會計分錄也是做:借其他應收款 ,貸:銀行存款
李老師2
2017 06/11 13:58
預收 預付?
李老師2
2017 06/11 13:59
借:應付帳款(或預付帳款)——××× ????貸:銀行存款 等發票來了 借:庫存商品等 ????貸:應付帳款(或預付帳款)——×××
李老師2
2017 06/11 13:58
路過……
李老師2
2017 06/11 13:58
公對公,公對私不開發票的話,財務怎么處理?稅務又查不出.
李老師2
2017 06/11 14:00
那你們每次走的其他應付款的金額是多少?
李老師2
2017 06/11 13:56
多了,幾百萬,一千萬的都有.
李老師2
2017 06/11 13:58
了解一下。
李老師2
2017 06/11 13:55
都是借其他應付款嗎?
李老師2
2017 06/11 13:55
做其他應收應付可以,也是保險的辦法,但太多這樣的業務稅局不查嗎
李老師2
2017 06/11 13:56
學習學習。
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