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老師,轉出未交增值稅借方余額貸方余額表示什么意思啊,銷項大于進項,轉出未交增值稅余額在借方吧

84784975| 提問時間:2022 08/16 10:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 轉出未交增值稅借方余額,代表有留底稅額的意思 轉出未交增值稅貸方余額,代表需要繳納增值稅的意思 銷項大于進項,轉出未交增值稅余額應當在貸方?
2022 08/16 10:43
84784975
2022 08/16 11:00
2、月度終了,結轉本月應交未繳增值稅: 借:應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金-未交增值稅
鄒老師
2022 08/16 11:01
你好,是的,是這樣的
84784975
2022 08/16 11:01
老師,我是不是搞錯了,銷項大于進項,發生額在借方,余額在貸方吧
鄒老師
2022 08/16 11:01
你好,銷項大于進項,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
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