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老師，今年1月繳2021年4季度的工會經費，現在返還了，怎么做分錄
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你好，直接反沖原來的憑證就可以。
2022 08/16 17:00
84784993 
2022 08/16 17:02
好的，謝謝老師
84784993
2022 08/16 17:03
今年有政策，再沒繳過工會經費，反沖后是負數，沒有影響吧？
李霞老師 
2022 08/16 17:04
你好，不應該呀，嗯，你原來有計提有交納，現在反沖的話不會有影響啊。
李霞老師
2022 08/16 17:04
你可以用利潤分配，未分配利潤來反沖。
84784993
2022 08/16 17:08
繳納的工會經費金額較小，之前的分錄是: 借:管理費用-工會經費 貸:銀行存款，反沖后是負數，用利潤分配來反沖應該怎么做分錄啊
李霞老師
2022 08/16 17:10
借，銀行存款貸利潤分配。未分配利潤
84784993
2022 08/16 17:16
如果原來的分錄反沖后是負數，就不能這樣處理是吧？只能 借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤
李霞老師
2022 08/16 17:18
你好，只是有點兒不太正規，你不習慣的話，可以按照你說的來沖。
84784993
2022 08/16 17:26
老師，按照我說的處理也不影響是吧
李霞老師
2022 08/16 17:27
沒事的，因為它金額又不大。
84784993
2022 08/16 17:32
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 08/16 17:37
祝您生活愉快開心快樂
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