就是嫌這樣操作麻煩，并且進項已經抵了。不退A這個發票，我買其他貨的時候，再少付A的價格，合同上注明的有這個情況，發票也是按照合同簽的。

其他沒有辦法的，你要合規只有這個辦法，認證了你可以開紅字信息表開紅字發票的

你這個說法我就不認可了，難道這樣的操作不合規嗎，只是換了一種方式而已，你說的都是完完全全按照書本講的來的，可是實際工作能和書上一樣嗎，如果都能按照書上講的來，就沒得必要在這提問了

你這樣屬于虛開發票了哦，我只是提醒一下你，

實際如果你覺得這樣可以做，也是可以的，但是有點風險的

這業務都是真實發生了的，都有合同的，怎么會虛開呢

貨物都不一樣，如果貨物一樣還可以解釋，如果開票貨物和你實際收到的數量和種類不一致就屬于虛開

你沒明白我的意思，開票和實際收到的是一致的，后面是A貨物有問題，所以退回了，再購買其他貨物的時候是不是要給錢，只是少付了一部分錢而已

后面購買其他貨物的時候發票是不是也少開了A部分的金額

是的，就是后面購買的時候少開了A的金額。正常操作是我退貨，廠家開紅字發票，退錢給我，然后我再重新買，但是沒有中間退的這個流程，直接在后面購買的時候少付了一部分錢

那可以把之前的A發票當成這次的發票使用，這次開的發票也按這次開票入賬，這個沒有啥問題的