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請問老師,有一筆收入,客戶把費用轉(zhuǎn)賬給老板私人卡,老板又從他的私人卡轉(zhuǎn)進(jìn)公司的對公銀行上,這筆收入要怎么做分錄呢? 是借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款,還是借銀行存款貸應(yīng)收賬款

84784989| 提問時間:2022 08/17 08:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 有一筆收入,客戶把費用轉(zhuǎn)賬給老板私人卡 借:其他應(yīng)收款—老板?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 老板又從他的私人卡轉(zhuǎn)進(jìn)公司的對公銀行上 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款—老板
2022 08/17 08:35
84784989
2022 08/17 08:40
老師,為啥不是應(yīng)收賬款而是其他應(yīng)收款呢?
鄒老師
2022 08/17 08:41
你好,因為款項已經(jīng)給到老板了(對方單位已經(jīng)不欠你們單位的了),單位是需要收回老板的款項。
84784989
2022 08/17 08:50
好的明白了,那我開了發(fā)票給客戶并且已經(jīng)確認(rèn)收入,分錄是不是,借其他應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,
鄒老師
2022 08/17 08:51
你好,收入分錄,還需要體現(xiàn)應(yīng)交的增值稅
84784989
2022 08/17 10:43
好的老師,那老師我把現(xiàn)金存入銀行,憑證字號是收是吧,還是付呢
鄒老師
2022 08/17 10:44
你好,把現(xiàn)金存入銀行,是填寫付款憑證
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