公司每月應(yīng)交社保費(fèi)已經(jīng)包括員工這部分，但是賬上余額，金額正好是員工轉(zhuǎn)進(jìn)來的，我的賬是費(fèi)用做多了嗎？

你好，對(duì)的是的，你的費(fèi)用多做了。

相當(dāng)于費(fèi)用做一遍，其他應(yīng)收款做了一遍

所以導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)有余額

你現(xiàn)在收到的錢充你的應(yīng)負(fù)職工薪酬社保還有你的費(fèi)用其他應(yīng)收款就可以了

借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬社保， 其他應(yīng)收款 借應(yīng)付職工薪酬社保借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，具體的還有哪里不會(huì)？

還是不太明白

兩個(gè)分錄哪一個(gè)不明白？第一個(gè)是收到錢紅沖你繳納的社保，應(yīng)付職工薪酬，社保是企業(yè)負(fù)擔(dān)的，其他應(yīng)收款是個(gè)人負(fù)擔(dān)的。

第二個(gè)沖計(jì)提的企業(yè)負(fù)擔(dān)的。

員工是先打錢進(jìn)來的

你好，那你支付出去完整的分錄怎么做的？

付出去怎么做的 收到了錢紅沖就可以

借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 借 其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 我是這樣做的，現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬-社保有余額保

我該怎么沖掉

借應(yīng)付職工薪酬、社保借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

還是得沖回費(fèi)用，說明計(jì)提時(shí)把其他應(yīng)收款那部分也計(jì)提到費(fèi)用里了，對(duì)嗎？

費(fèi)用的做沒做不清楚，你看一下你賬上的不就行了。

其他應(yīng)收款計(jì)提沒計(jì)提不清楚，你可以看一下。

您有電話嗎？您好像沒明白我的意思

我沒有電話的，學(xué)堂不允許我們私下跟你們交流，只能通過他的平臺(tái)來，我明白你的意思，你的意思是你的其他應(yīng)收款計(jì)提了， 你計(jì)提沒有計(jì)提，你去看一下你的賬上就可以的。你的其他零售款現(xiàn)在有余額嗎？在哪個(gè)余額里面？

其他應(yīng)收款沒有計(jì)提，我說的計(jì)提是公司正常繳納社保部分

你好，已經(jīng)給你做了，借應(yīng)付職工薪酬社保，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)做這個(gè)就可以的完整了，是不是已經(jīng)沒有余額了，這個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束了。