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建筑企業(yè)小規(guī)模分公司,2021年回款400多萬,今年又回款700多萬,累計(jì)1100多萬,都沒開票給業(yè)主,現(xiàn)在要開票了,應(yīng)該按什么稅率開票?

84785012| 提問時(shí)間:2022 08/17 13:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,按照現(xiàn)在的政策,如果之前3%的稅率,現(xiàn)在是免稅的普通發(fā)票。
2022 08/17 13:43
84785012
2022 08/17 13:44
老師,對應(yīng)回款數(shù)的發(fā)票都按1%開具嗎
郭老師
2022 08/17 13:45
你好,開不了1% 如果你之前做了收入的話才可以 現(xiàn)在開的是免稅。
84785012
2022 08/17 13:47
老師,去年回款數(shù)沒開發(fā)票會被認(rèn)為未確認(rèn)收入嗎?
郭老師
2022 08/17 13:47
你如果現(xiàn)在開1%的話,會被認(rèn)為的。
84785012
2022 08/17 13:51
老師,現(xiàn)在按免稅開的,稅務(wù)會不會查?。?/div>
郭老師
2022 08/17 13:52
好,這個(gè)不好說,不能保證肯定沒有問題。
84785012
2022 08/17 13:52
老師,去年的回款正確的處理方法是需要當(dāng)年確認(rèn)收入嗎?還是不需要?。?/div>
郭老師
2022 08/17 13:52
具體的是什么業(yè)務(wù)的。
郭老師
2022 08/17 13:53
你收到了錢,給別人提供了貨物或者是服務(wù)嗎?
84785012
2022 08/17 13:53
建筑施工企業(yè)
84785012
2022 08/17 13:54
去年收到了工程款,但去年未給業(yè)主開發(fā)票
郭老師
2022 08/17 13:55
那你應(yīng)該申報(bào)增值稅的。
郭老師
2022 08/17 13:56
收了錢開始施工了,需要繳納增值稅
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