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建筑企業小規模分公司,2021年回款400多萬,今年又回款700多萬,累計1100多萬,都沒開票給業主,現在要開票了,應該按什么稅率開票?

84785012| 提問時間:2022 08/17 13:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,按照現在的政策,如果之前3%的稅率,現在是免稅的普通發票。
2022 08/17 13:43
84785012
2022 08/17 13:44
老師,對應回款數的發票都按1%開具嗎
郭老師
2022 08/17 13:45
你好,開不了1% 如果你之前做了收入的話才可以 現在開的是免稅。
84785012
2022 08/17 13:47
老師,去年回款數沒開發票會被認為未確認收入嗎?
郭老師
2022 08/17 13:47
你如果現在開1%的話,會被認為的。
84785012
2022 08/17 13:51
老師,現在按免稅開的,稅務會不會查啊?
郭老師
2022 08/17 13:52
好,這個不好說,不能保證肯定沒有問題。
84785012
2022 08/17 13:52
老師,去年的回款正確的處理方法是需要當年確認收入嗎?還是不需要啊?
郭老師
2022 08/17 13:52
具體的是什么業務的。
郭老師
2022 08/17 13:53
你收到了錢,給別人提供了貨物或者是服務嗎?
84785012
2022 08/17 13:53
建筑施工企業
84785012
2022 08/17 13:54
去年收到了工程款,但去年未給業主開發票
郭老師
2022 08/17 13:55
那你應該申報增值稅的。
郭老師
2022 08/17 13:56
收了錢開始施工了,需要繳納增值稅
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