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問題已解決

第三小問的遞延所得稅資產89是怎么算出來的?

84784988| 提問時間:2022 08/17 17:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師,注冊會計師
學員你好 題目給我一下,我看看是什么情況
2022 08/17 18:06
84784988
2022 08/17 18:13
這里,原來圖片沒發出去
曉詩老師
2022 08/17 19:09
2019年稅法允許扣除20的折舊,企業實際計提12的折舊,調減相對應的遞延資產,即364-8求的可抵扣暫時性差異?
84784988
2022 08/17 19:22
折舊的差額不是確認了遞延所得稅負債,怎么還要確認遞延所得稅資產?
曉詩老師
2022 08/17 19:23
你看他遞延所得稅負債的計算 減去的是按照20*7? 最后一年是按照20去計算的 ,這一部分差異沒考慮?
84784988
2022 08/17 19:38
可以說更詳細點嗎?比如遞延所得稅負債的賬面價值和計稅基礎分別多少?
曉詩老師
2022 08/17 21:53
遞延所得稅資產是投資性房地產成本模式下因為減值準備計提的364? ,然后因為折舊方法差異沖回去的8,這樣遞延所得稅資產(364-8)*25%=89;遞延所得稅負債是成本轉公允價值模式下 投資性房地產賬面價值=1000? 計稅基礎=1034-20*7=894得到的
84784988
2022 08/17 21:54
好的,謝謝老師
曉詩老師
2022 08/17 22:37
嗯嗯 希望能幫助到您~
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