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問題已解決
例如5月應發工資100元其中應發工資是70，5月扣社保20，個稅通過預算是10，6月發5月工資70元，7月申報按實發70實發數去倒推工資做個稅的申報發現個稅也是10元。5月到7月的分錄是如何做的
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您好
計提5月份工資
借：費用
貸：應付職工薪酬
2022 08/19 00:45
思頓喬老師 
2022 08/19 00:45
6月份發放
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
貸：其他應收款
思頓喬老師
2022 08/19 00:46
7月份
借：應交稅費—個稅
貸：銀行存款
84784973 
2022 08/19 00:47
可以寫一下金額嗎？5-7月這個分錄金額不知道如何填寫
思頓喬老師
2022 08/19 09:13
計提5月份工資
借：費用100
貸：應付職工薪酬100
6月份發放
借：應付職工薪酬100
貸：銀行存款70
貸：其他應收款-社保20
貸：應交稅費-個稅10
7月份
借：應交稅費—個稅10
貸：銀行存款10
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