那這樣應(yīng)交稅費不平了啊

你好，你之前不是沒有計提嘛。

借銀行存款貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅貸利潤，分配未分配利潤

就是因為沒有計提，如果只是計入應(yīng)交稅費里，應(yīng)交稅費就會有數(shù)據(jù)了啊。

你當(dāng)時的分錄是借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行存款嗎？

若是的話，現(xiàn)在退回來做相反的不就可以了，那你為什么還有余額。

之前沒有預(yù)計退稅，匯算清繳里調(diào)整了，因此應(yīng)交為0，但后面賬務(wù)有問題去修改了去年的報表，所以產(chǎn)生了需要退稅。

那就按照我上面寫的那個利潤分配未分配利潤的來做。