他們開了會(huì)展費(fèi)服務(wù)費(fèi)，6%

你好，那說明不是保證金，而是提供的?會(huì)展服務(wù) 啊

但是會(huì)會(huì)展又退給我們了

你好 保證金才會(huì)退回，不需要開具發(fā)票 會(huì)展費(fèi)用不會(huì)退回，會(huì)開具發(fā)票

老師，去年的憑證做錯(cuò)了怎么辦

你好，可以沖銷錯(cuò)誤的，然后做正確的處理?

應(yīng)該是會(huì)展費(fèi)的放在費(fèi)用了，但是放到了其他應(yīng)收款了

利潤要調(diào)整嗎

因?yàn)樯婕暗劫M(fèi)用

你好，應(yīng)該是會(huì)展費(fèi)的放在費(fèi)用了，但是放到了其他應(yīng)收款了，調(diào)整分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款

在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配

你好，是的 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用

謝謝老師！

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。