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問題已解決
之前開的金稅盤的專票440元，稅額是34.26，但是2021年7月在發票勾選平臺勾選抵扣了，今年8月申報的時候又在電子稅務局直接在抵扣報表填寫440元抵扣了，現在怎么把那發票勾選平臺抵扣的34.26元轉出來
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借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款，然后再做一個借管理費用貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。附表二進項轉出，其它里面填寫。
2022 08/19 17:13
84784956 
2022 08/19 17:18
之前做賬的時候是直接做的管理費用440貸銀存，然后直接結轉了借應交稅費。應交增值稅 減免稅款440貸管理費用，現在要把34.26進項稅額轉出，怎么做賬
郭老師 
2022 08/19 17:19
你好，那你勾選了之后，你怎么做的賬務處理啊？
郭老師
2022 08/19 17:19
那進項你怎么做的？直接借管理費用貸銀行存款嗎？那你也沒體現進項。
84784956
2022 08/19 17:20
是的，沒有體現進項
郭老師
2022 08/19 17:20
那你進項轉出也不用做賬務處理了。
84784956
2022 08/19 17:28
現在轉出未交里有34.26余額
84784956
2022 08/19 17:31
里面有720的減免，我只填了524.37元減免，可是之前抵扣系統里認證抵扣了34.26，我現在做賬，轉出未交里有余額34.26，下個月在電子稅務局做進項稅額轉出34.26元，怎么做賬
郭老師
2022 08/19 17:48
轉出未交增值稅里面的34塊錢是怎么來的？你怎么做的？
84784956
2022 08/19 18:08
我發了兩個圖片啦，你可以看下
郭老師
2022 08/19 18:10
不是的，你的發生額沒有截圖，只有一個結轉的。
郭老師
2022 08/19 18:11
借應交稅費應交增值稅轉出，未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項轉出，34.26
進項轉出又有余額
郭老師
2022 08/19 18:11
發生額并沒有截圖。
84784956
2022 08/19 18:18
因重復抵扣了一次34.26，下個月我轉出34.26稅額，就要補交34.26
84784956
2022 08/19 18:19
所以我下個月轉出進項稅額34.26，怎么做賬
郭老師
2022 08/19 18:20
你好，借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸營業外收入，
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項轉出做這個。
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