客戶多開的發(fā)票

客戶給你多開了發(fā)票，你做的這個不對，你怎么做了收入？

第一個是你單位開出去的發(fā)票，第二個是收回來的，第三個是支付的費用。

應該怎么做呢？

客戶多開發(fā)票給你的，借庫存商品，貸應付賬款、營業(yè)外收入。

付款之后，借應付賬款貸銀行存款。

都是我們給客戶多開的，只是過賬，到公戶后還需要給客戶

實際是沒有業(yè)務，你們開了發(fā)票，是這個意思吧，如果是的話，第一個分錄和第二個分錄可以這么做，第三個分錄借其他業(yè)務成本貸銀行存款

是的，實際沒有業(yè)務，客戶過賬發(fā)票 開票時 借應收賬款 貸其他應付款 回款時 借銀行存款 貸應收賬款 支付時 借其他應付款 貸銀行存款/庫存現金 這樣可以么？ 若計入其他業(yè)務收入是否會影響利潤？

可以 影響你的利潤的

那按我剛剛發(fā)的分錄記合理不？ 若涉及到增值稅應該怎么記？

你好，沒開發(fā)票的可以這么做的。

開了發(fā)票肯定就不對了，你都開了發(fā)票，你不做收入。

都是給客戶需要開發(fā)票的，如果開發(fā)票，在開票 回款。支付時應該如何記賬？

你好，你做了其他業(yè)務，收入支付出去，做其他業(yè)務成本，有收入就有成本。

記入其他應付款不合適么

你好，不合適，你一直掛著這個科目不合適