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A 公司應(yīng)收帳款中有一筆太陽公司的往來款,余額2萬元,發(fā)生日期為09年6月,12年 A 公司已經(jīng)對該筆往來款計提了30%即6000元的壞帳,13年 A 公司經(jīng)過核定該筆壞帳已法收回,因此,打報告申請核銷壞帳。領(lǐng)導(dǎo)審批該筆壞帳應(yīng)由責(zé)任人劉浩承擔(dān)50%即10000元公司承擔(dān)50%.請列明該公司12年計提壞帳的分錄以及13年核銷壞帳的分錄,以及說明此筆壞帳所得稅方面須做何處理?

84784988| 提問時間:2022 08/24 21:05
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
首先啊,你這個在一三年的時候,那么這個壞賬是全部收不回來了。但是對于公司實際承擔(dān)的損失只有1萬塊錢。那么這1萬塊錢做了個壞賬,扣除了專項申報,然后所得稅進(jìn)行扣除。
2022 08/24 21:14
84784988
2022 08/24 23:08
分錄應(yīng)該怎么寫呢?
陳詩晗老師
2022 08/25 09:14
你這個時候在稅收層面不用單獨做賬務(wù)處理。會計上的話,就是借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。
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