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問題已解決

老師,計算出過程并解釋,謝謝!

84784985| 提問時間:2022 08/26 16:46
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好!這個答案應(yīng)該是ac 特殊性稅務(wù)處理的資產(chǎn)收購,應(yīng)該僅就非股權(quán)支付部分交稅。因此,選項A:甲公司取得的乙公司資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)=6000×(7000/8000)+1000 = 6250 (萬元);選項B:乙公司取得甲公司股權(quán)的計稅基礎(chǔ)=6000×7000/8000 = 5250 (萬元);選項C:非股權(quán)支付對應(yīng)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得=(8000 - 6000 )×( 1000/8000) = 250 (萬元),選項D與選項C屬于沖突性選項,所以選項D錯誤,甲公司不確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得,所以E錯誤
2022 08/26 17:32
84784985
2022 08/27 08:56
甲公司取得的乙公司資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)=6000×(7000/8000)+1000 = 6250 (萬元),老師你對這個解釋下,怎么這里加1000,是什么原因呢
丁小丁老師
2022 08/27 09:14
您好!1000就是非股權(quán)對價部分的公允價值哦,股權(quán)部分計稅基礎(chǔ)不變,非股權(quán)部分計稅基礎(chǔ)是公允價值
84784985
2022 08/27 09:23
6000×(7000/8000),前面這里是什么意思呢
丁小丁老師
2022 08/27 09:33
您好!這是按照比例在原來計稅基礎(chǔ)上來計算的股權(quán)部分的計稅基礎(chǔ)
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