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問題已解決

2022年對(duì)2021年度所得稅進(jìn)行匯算時(shí),享受了固定資產(chǎn)一次性扣除政策,那這個(gè)處理在2022年如何賬務(wù)處理?

84784966| 提問時(shí)間:2022 08/27 10:48
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,你是在稅法上選擇一次性扣除的,我們會(huì)計(jì)上是要正常計(jì)提折舊的
2022 08/27 10:49
84784966
2022 08/27 10:50
那會(huì)計(jì)上不做賬務(wù)處理嗎?
小鎖老師
2022 08/27 10:53
會(huì)計(jì)上正常計(jì)提折舊了
84784966
2022 08/27 10:55
不進(jìn)行遞延所得稅負(fù)債賬務(wù)處理?
小鎖老師
2022 08/27 10:55
不需要的,如果公司虧損就不需要,盈利的話才確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
84784966
2022 08/27 10:56
就是盈利呀!
小鎖老師
2022 08/27 10:57
盈利的話需要確認(rèn)遞延所得稅
84784966
2022 08/27 14:46
科目如何寫?
小鎖老師
2022 08/27 14:47
借 所得稅費(fèi)用? 貸 遞延所得稅負(fù)債
84784966
2022 08/27 14:52
在2022年做這個(gè)賬務(wù),
小鎖老師
2022 08/27 14:56
嗯對(duì),是這個(gè)意思的
84784966
2022 08/27 14:57
那在2021.12月做這個(gè)賬 務(wù)的話,科目如何寫?
小鎖老師
2022 08/27 15:01
你不是2022年才開始享受的嗎?
84784966
2022 08/27 15:01
2021年與2022年處理的科目是不是一樣?
小鎖老師
2022 08/27 15:02
對(duì)的,是一樣的意思的
84784966
2022 08/27 15:03
我可能沒有說明白,科目處理2021年與2022年一樣的嗎?
小鎖老師
2022 08/27 15:07
是一樣的,都是做一筆 借 所得稅費(fèi)用 帶遞延所得說負(fù)債??
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