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問題已解決

請問老師,這道題的預計負債實際支付的300不用考慮嗎?實際支付的可以稅前扣除的吧?這道題怎么只扣除了200?

84784983| 提問時間:2022 08/28 11:06
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
那個是調(diào)整年初的計提的200萬,因為上年做納稅調(diào)增了,本年實際支付了就可以做納稅調(diào)減了。超支的100萬是可以直接稅前扣除的,不用做納稅調(diào)整。
2022 08/28 11:13
84784983
2022 08/28 12:44
超支的100萬也是實際支付的,為什么不用在稅前減去呢?
84784983
2022 08/28 13:42
剛剛聽了方寧老師的課我明白了,這100進了銷售費用,這題等于上年計提了200的預計負債,本年沖銷了200的預計負債,剩下100要增加銷售費用100,等于沒有差異,轉(zhuǎn)回去年確認的遞延所得稅資產(chǎn)。
家權老師
2022 08/28 14:30
是的,就是那個意思的哈
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