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問題已解決

老師,我想問下物業公司收取租戶的水電費,不開具發票,這樣賬務應該如何處理?

84784958| 提問時間:2022 09/01 11:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 是代收代付還是什么
2022 09/01 11:56
84784958
2022 09/01 12:00
物業公司向租戶收取的水電費,向相關部門繳納多少水電費就向租戶收取多少水電費,水電費沒有增值
樸老師
2022 09/01 12:02
那就 借銀行 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
84784958
2022 09/01 13:44
但是我們水電那些有收到發票,單獨計入了借:主營業務成本 貸銀行/現金、后續想客戶收取的就是借:銀行 貸其他應付款,所以現在賬上顯示的是其他應付款掛賬,這樣的情況應該如何處理?
樸老師
2022 09/01 13:48
你們做收入結轉成本的話就這樣做
84784958
2022 09/01 13:53
什么意思沒有明白?
樸老師
2022 09/01 13:58
就是你上面的分錄哦
84784958
2022 09/01 13:59
那這樣的話就一直會有其他應付款掛賬啊
84784958
2022 09/01 14:01
我們這個沒有增值收取費用,沒有收入可得
樸老師
2022 09/01 14:03
你收到的錢就是收入了 因為你收到的發票計入成本了
84784958
2022 09/01 15:45
假設,物業公司本月產生5萬元的電費,收到并支付給電力公司5萬元,然后問A租戶收取1萬元的電費,這樣分錄是不是可以?借:主營業務成本 4萬 借:其他應收款 1萬 貸:銀行存款 待收到A租戶的1萬元電費記賬:借:銀行存款 貸:其他應收款 那我們現在是全部計入成本里面,可以沖去一部分成本么?2021年發生的事情。調整修改分錄為:借:其他應收款 貸:利潤分配-未分配利潤 這樣可以么?老師
樸老師
2022 09/01 15:53
同學你好 這個可以的哦
84784958
2022 09/01 16:21
好的,謝謝老師
84784958
2022 09/01 16:22
老師還有一個問題就是公司2020年購買的口罩業務,只是收到一個發貨單,實際是**支付的,未取得發票,后續也不取得了,現在賬面掛賬其他應收款 ,這個如何處理呢?
樸老師
2022 09/01 16:25
直接掛其他應收款就可以了
84784958
2022 09/01 16:26
**支付的,現金支付的
84784958
2022 09/01 16:27
但是這個業務已經結完了,就一直掛著么?
樸老師
2022 09/01 16:29
貸其他貨幣資金微*信這樣
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