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問題已解決

老師,我想問下物業(yè)公司收取租戶的水電費,不開具發(fā)票,這樣賬務(wù)應(yīng)該如何處理?

84784958| 提問時間:2022 09/01 11:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 是代收代付還是什么
2022 09/01 11:56
84784958
2022 09/01 12:00
物業(yè)公司向租戶收取的水電費,向相關(guān)部門繳納多少水電費就向租戶收取多少水電費,水電費沒有增值
樸老師
2022 09/01 12:02
那就 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84784958
2022 09/01 13:44
但是我們水電那些有收到發(fā)票,單獨計入了借:主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行/現(xiàn)金、后續(xù)想客戶收取的就是借:銀行 貸其他應(yīng)付款,所以現(xiàn)在賬上顯示的是其他應(yīng)付款掛賬,這樣的情況應(yīng)該如何處理?
樸老師
2022 09/01 13:48
你們做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的話就這樣做
84784958
2022 09/01 13:53
什么意思沒有明白?
樸老師
2022 09/01 13:58
就是你上面的分錄哦
84784958
2022 09/01 13:59
那這樣的話就一直會有其他應(yīng)付款掛賬啊
84784958
2022 09/01 14:01
我們這個沒有增值收取費用,沒有收入可得
樸老師
2022 09/01 14:03
你收到的錢就是收入了 因為你收到的發(fā)票計入成本了
84784958
2022 09/01 15:45
假設(shè),物業(yè)公司本月產(chǎn)生5萬元的電費,收到并支付給電力公司5萬元,然后問A租戶收取1萬元的電費,這樣分錄是不是可以?借:主營業(yè)務(wù)成本 4萬 借:其他應(yīng)收款 1萬 貸:銀行存款 待收到A租戶的1萬元電費記賬:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 那我們現(xiàn)在是全部計入成本里面,可以沖去一部分成本么?2021年發(fā)生的事情。調(diào)整修改分錄為:借:其他應(yīng)收款 貸:利潤分配-未分配利潤 這樣可以么?老師
樸老師
2022 09/01 15:53
同學(xué)你好 這個可以的哦
84784958
2022 09/01 16:21
好的,謝謝老師
84784958
2022 09/01 16:22
老師還有一個問題就是公司2020年購買的口罩業(yè)務(wù),只是收到一個發(fā)貨單,實際是**支付的,未取得發(fā)票,后續(xù)也不取得了,現(xiàn)在賬面掛賬其他應(yīng)收款 ,這個如何處理呢?
樸老師
2022 09/01 16:25
直接掛其他應(yīng)收款就可以了
84784958
2022 09/01 16:26
**支付的,現(xiàn)金支付的
84784958
2022 09/01 16:27
但是這個業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)完了,就一直掛著么?
樸老師
2022 09/01 16:29
貸其他貨幣資金微*信這樣
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