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工資當月計提,當月發放的會計分錄怎么做呢

84785026| 提問時間:2022 09/01 20:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2022 09/01 20:14
84785026
2022 09/01 21:04
是當月計提當月發放工資哦
84785026
2022 09/01 21:04
那個稅的扣款在工資表的體現是到下個月才扣?
小菲老師
2022 09/01 21:10
同學,你好 是的,分錄是一樣的
84785026
2022 09/01 21:10
那工資表怎么做呢
小菲老師
2022 09/01 21:12
同學,你好 工資表正常做的,當月發工資,當月計算個稅,下個月社保
小菲老師
2022 09/01 21:12
同學,你好 工資表正常做的,當月發工資,當月計算個稅,下個月申報
84785026
2022 09/01 21:13
那我發放的工資總額和計提的工資總額一樣是不是做錯了呢
84785026
2022 09/01 21:17
而且申報個稅的時候填了實發工資的數
小菲老師
2022 09/01 21:19
同學,你好 填的是實發工資
84785026
2022 09/01 21:20
填了實發工資,然后計算了個稅174
84785026
2022 09/01 21:21
但是我的分錄是不是錯了呢,計提和發放的工資一樣
84785026
2022 09/01 21:26
發放工資的時候:借:應付職工福利_工資60200。 貸:銀行存款60200。 ?計提的時候是借:管理費用60200.貸:應付職工薪酬60200。 計提個稅~借:應付職工薪酬_工資174,貸:應交稅費_應該個人所得稅174
84785026
2022 09/01 21:27
這樣對了嗎
小菲老師
2022 09/01 21:35
同學,你好 當月發放,計提和發放是一致的
84785026
2022 09/01 21:35
那這樣對了嗎
小菲老師
2022 09/02 06:08
同學,你好 嗯,可以的
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