郭老師：我上個月勾選了一張不允許抵扣的發票，更正報表的時候，填在表二哪一欄？

你好，在35欄里面填寫，然后再鏡像轉出，你看一下是屬于哪種情況。

是這里嗎？老師。還是23欄 其他應作進項稅額轉出的情形？上個月已經交了一部分稅款，這樣修改報表顯示的稅額是已經交的稅款+轉出的部分 之和。我該怎么做才能顯示應補交的部分？

什么原因不允許抵扣的？

一張出口貨物的運輸發票，不允許抵扣內銷銷項稅

灝選擇第一個免稅項目用。

老師，上個月已經交了7436.58元，67.92是進項稅轉出該補交的，34欄本期應補稅額7504.5元，點申報的時候生成多少稅款？

你好，只需要補交進項轉出的那一部分就可以了。

交款成功了，金額就是稅額轉出的金額加幾毛錢滯納金，感謝郭老師悉心指導

不用客氣，工作愉快。