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問題已解決

老師,我們8月底收到的3個點簡易征收的進項發票,隨后我們也給下游客戶按3個點開出去了發票,可是供應商31號把發票作廢了讓我們寄回去,而且我9.1號給我們下游客戶也開了紅字發票。導致這個月簡易征收稅額很大,不能抵扣,怎么辦?

84784967| 提問時間:2022 09/02 10:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,簡易計稅本來就抵扣不了。
2022 09/02 10:23
郭老師
2022 09/02 10:23
簡易計稅,你對應的進項本來他就沒法抵扣增值稅的,你勾選了發票他也抵扣不了。
84784967
2022 09/02 10:24
可是上游發票作廢了,給下游月初也開了紅字了,本月的這個稅就白交了
郭老師
2022 09/02 10:26
你好,你有這個鏡像,你也沒法抵扣,你開的是什么業務的。
郭老師
2022 09/02 10:26
簡易計稅對應的進項沒法抵扣的 這個理解嗎 201636號文件有規定。
84784967
2022 09/02 10:27
銷售藥品
郭老師
2022 09/02 10:27
超簡易計稅對應的進項抵扣不了的,你有這個簡易計稅的發票呢,也抵扣不了,沒有這個發票呢,也抵扣不了,一樣交稅,你開多少交多少,和小規模納稅人開專票是一個意思。
郭老師
2022 09/02 10:27
所以和人家作廢了這個發票沒有關系的,你有其他的發票,你可以認證一下,你看一下能抵扣了嗎。
84784967
2022 09/02 10:31
我們一般是上游來的幾個點我們就來開出去幾個點,現在他們作廢要重新來免稅的,等于下次開就是免稅的了
郭老師
2022 09/02 10:38
你好,這個不可以的,你銷售出去稅率是多少,你就得開多少,你不能跟著人家的來
郭老師
2022 09/02 10:39
你屬于免稅的,你就給人家直接開免稅的,對方給你開的簡易計稅3%的,你也開免稅的。
84784967
2022 09/02 10:42
那這個藥品品名很多的,我就無法區分拿些一般計稅,哪些簡易計稅,哪些免稅了
郭老師
2022 09/02 10:43
那你可以問下你稅務局確定一下的,你別光看人家給你開進來的。
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