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老師,我們當(dāng)月付款,次月才收到管理費(fèi)用發(fā)票,如何走賬?

84784994| 提問時(shí)間:2022 09/02 14:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
實(shí)際。實(shí)際的費(fèi)用是哪個(gè)月的?
2022 09/02 14:24
84784994
2022 09/02 14:30
你這問題,問的真搞笑,我都說了,我當(dāng)月付款,次月發(fā)票才收到,那我肯定就是當(dāng)月費(fèi)用啊,只不過是次月才收到發(fā)票。
玲老師
2022 09/02 14:35
因?yàn)榭紤]到權(quán)責(zé)發(fā)生制。就算沒有收到發(fā)票,就算沒有收到發(fā)票,這個(gè)月發(fā)生了也要計(jì)費(fèi)用。。所以我問一下是哪個(gè)月的?
玲老師
2022 09/02 14:35
如果是當(dāng)月的費(fèi)用沒有收到發(fā)票 也正常計(jì)費(fèi)用 然后收到發(fā)票在紅沖按發(fā)票入賬。
84784994
2022 09/02 14:40
那老師,你分析是對的,關(guān)鍵是我不知道怎么走會計(jì)分錄,可以寫一下嗎?
玲老師
2022 09/02 14:44
你好 要是當(dāng)期費(fèi)用 這樣? 當(dāng)月借管理費(fèi)用等,貸銀行 后面收到發(fā)票? 借管理費(fèi)用等負(fù)數(shù) ,貸銀行負(fù)數(shù)? 借管理費(fèi)用等,貸銀行? 這樣就可以了??
84784994
2022 09/02 14:55
老師,還有一種說法,你都沒有收到發(fā)票,為什么走費(fèi)用?這樣不也不符合嗎?
玲老師
2022 09/02 15:01
權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)期。 權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)期發(fā)生的費(fèi)用當(dāng)期就計(jì)入費(fèi)用,可以理解為暫估。
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