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問題已解決

老師,我們當月付款,次月才收到管理費用發票,如何走賬?

84784994| 提問時間:2022 09/02 14:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
實際。實際的費用是哪個月的?
2022 09/02 14:24
84784994
2022 09/02 14:30
你這問題,問的真搞笑,我都說了,我當月付款,次月發票才收到,那我肯定就是當月費用啊,只不過是次月才收到發票。
玲老師
2022 09/02 14:35
因為考慮到權責發生制。就算沒有收到發票,就算沒有收到發票,這個月發生了也要計費用。。所以我問一下是哪個月的?
玲老師
2022 09/02 14:35
如果是當月的費用沒有收到發票 也正常計費用 然后收到發票在紅沖按發票入賬。
84784994
2022 09/02 14:40
那老師,你分析是對的,關鍵是我不知道怎么走會計分錄,可以寫一下嗎?
玲老師
2022 09/02 14:44
你好 要是當期費用 這樣? 當月借管理費用等,貸銀行 后面收到發票? 借管理費用等負數 ,貸銀行負數? 借管理費用等,貸銀行? 這樣就可以了??
84784994
2022 09/02 14:55
老師,還有一種說法,你都沒有收到發票,為什么走費用?這樣不也不符合嗎?
玲老師
2022 09/02 15:01
權責發生制當期。 權責發生制當期發生的費用當期就計入費用,可以理解為暫估。
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