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中途建賬 ，比如6月份建賬，我只是錄了5月份的期末，這樣可以嗎
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您好
最好把本年借方累計累計跟本年累計貸方也一起錄入
2022 09/03 16:08
84784978 
2022 09/03 16:20
可以不錄嗎？是做內賬的
bamboo老師 
2022 09/03 16:33
是做內賬的?可以不錄
84784978
2022 09/03 17:47
但是錄入期初后，試算不平衡
bamboo老師
2022 09/03 17:58
請問您科目余額表是平的么
bamboo老師
2022 09/03 17:58
5月份的期末余額是平的不？
84784978
2022 09/03 18:06
不平 我們公司以前沒有做過內賬的，但是，有記錄的期初數，就是往來款這些有期初數，我就直接按照往來款的5月期末余額錄期初了
bamboo老師
2022 09/03 18:56
那肯定不會平的哈
差額填到未分配利潤
84784978
2022 09/03 19:33
差額怎么做分錄呢
bamboo老師
2022 09/03 20:02
期初余額錄入 不需要寫分錄啊
84784978
2022 09/03 20:18
就是差額填到本年利潤去嗎
84784978
2022 09/03 20:18
填到未分配利潤去嗎
bamboo老師
2022 09/03 20:21
就是差額填到未分配利潤去就好了?
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