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如果稅務申報表里的稅和我賬面上有差異,這種差異主要是算收入算稅總計那種保留兩位小數造成的差異,像這種差異應該怎么處理?

84784966| 提問時間:2022 09/06 12:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,四舍五入的差異放到營業外收支就可以。
2022 09/06 12:40
84784966
2022 09/06 12:44
那您意思是每個月底關賬后要先填申報表?看看申報表的稅和賬面稅差異有多少?有差異再做了營業外收支后再關賬務?
郭老師
2022 09/06 12:47
不是 次月做就可以的
84784966
2022 09/06 12:48
次月做?那后續看當期應交稅和申報表是不一致的啊
郭老師
2022 09/06 13:00
你好,這個月借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅100,下一個月如果需要交99.99 一個月借應交稅費未交增值稅100 貸銀行存款99.99 營業外收入0.01
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