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問題已解決

老師,你好。對于預付貨款,月底發票未到怎么暫估入賬呢? 我們這邊暫時是這樣做,你看對嗎? 1、預付貨款時:借:預付賬款 貸:銀行存 2、月底貨到票味道:借:應付賬款—暫估 貸:預付 3、票到:借:庫存商品/應交增值稅進項稅 貸:應付賬款—暫估

84784984| 提問時間:2022 09/06 21:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問月底收到貨物了嗎 也收到發票了嗎
2022 09/06 21:31
84784984
2022 09/06 21:33
沒有收到發票啊,貨物收到了
84784984
2022 09/06 21:34
就是因為沒有發票,才做暫估
bamboo老師
2022 09/06 21:34
那月末的時候 借:庫存商品 貸:預付賬款-暫估 收到發票 借:預付賬款-暫估 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
84784984
2022 09/06 21:38
暫估是要用預付暫估還是應付暫估呢?? ? ?哦哦,您的意思是,收到票之后再沖掉預付賬款是嗎??? 那請問未付款已入庫的需要做暫估嗎?
bamboo老師
2022 09/06 21:39
收到票之后再沖掉預付賬款 是的 未付款已入庫的需要做暫估 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款
84784984
2022 09/06 21:43
哦哦 已付款的暫估用預付暫估,未付款的暫估用應付暫估是嗎?我們全用應付暫估了
bamboo老師
2022 09/06 21:45
是的 預付的用預付賬款-暫估? 不用那么麻煩
84784984
2022 09/06 21:45
所以就是只要入庫但是沒有發票的都要做暫估,不管有沒有付款。
bamboo老師
2022 09/06 21:46
只要入庫但是沒有發票的都要做暫估,不管有沒有付款? 是的
84784984
2022 09/06 21:46
好的,明白了,謝謝您
bamboo老師
2022 09/06 21:46
不客氣哈,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!
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