問題已解決
老師,你好。對(duì)于預(yù)付貨款,月底發(fā)票未到怎么暫估入賬呢? 我們這邊暫時(shí)是這樣做,你看對(duì)嗎? 1、預(yù)付貨款時(shí):借:預(yù)付賬款 貸:銀行存 2、月底貨到票味道:借:應(yīng)付賬款—暫估 貸:預(yù)付 3、票到:借:庫(kù)存商品/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款—暫估



您好
請(qǐng)問月底收到貨物了嗎 也收到發(fā)票了嗎
2022 09/06 21:31

84784984 

2022 09/06 21:33
沒有收到發(fā)票啊,貨物收到了

84784984 

2022 09/06 21:34
就是因?yàn)闆]有發(fā)票,才做暫估

bamboo老師 

2022 09/06 21:34
那月末的時(shí)候
借:庫(kù)存商品
貸:預(yù)付賬款-暫估
收到發(fā)票
借:預(yù)付賬款-暫估
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:預(yù)付賬款

84784984 

2022 09/06 21:38
暫估是要用預(yù)付暫估還是應(yīng)付暫估呢?? ? ?哦哦,您的意思是,收到票之后再?zèng)_掉預(yù)付賬款是嗎???
那請(qǐng)問未付款已入庫(kù)的需要做暫估嗎?

bamboo老師 

2022 09/06 21:39
收到票之后再?zèng)_掉預(yù)付賬款 是的
未付款已入庫(kù)的需要做暫估
借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款

84784984 

2022 09/06 21:43
哦哦 已付款的暫估用預(yù)付暫估,未付款的暫估用應(yīng)付暫估是嗎?我們?nèi)脩?yīng)付暫估了

bamboo老師 

2022 09/06 21:45
是的 預(yù)付的用預(yù)付賬款-暫估?
不用那么麻煩

84784984 

2022 09/06 21:45
所以就是只要入庫(kù)但是沒有發(fā)票的都要做暫估,不管有沒有付款。

bamboo老師 

2022 09/06 21:46
只要入庫(kù)但是沒有發(fā)票的都要做暫估,不管有沒有付款? 是的

84784984 

2022 09/06 21:46
好的,明白了,謝謝您

bamboo老師 

2022 09/06 21:46
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
