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問題已解決

老師,你好。對(duì)于預(yù)付貨款,月底發(fā)票未到怎么暫估入賬呢? 我們這邊暫時(shí)是這樣做,你看對(duì)嗎? 1、預(yù)付貨款時(shí):借:預(yù)付賬款 貸:銀行存 2、月底貨到票味道:借:應(yīng)付賬款—暫估 貸:預(yù)付 3、票到:借:庫(kù)存商品/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款—暫估

84784984| 提問時(shí)間:2022 09/06 21:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問月底收到貨物了嗎 也收到發(fā)票了嗎
2022 09/06 21:31
84784984
2022 09/06 21:33
沒有收到發(fā)票啊,貨物收到了
84784984
2022 09/06 21:34
就是因?yàn)闆]有發(fā)票,才做暫估
bamboo老師
2022 09/06 21:34
那月末的時(shí)候 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
84784984
2022 09/06 21:38
暫估是要用預(yù)付暫估還是應(yīng)付暫估呢?? ? ?哦哦,您的意思是,收到票之后再?zèng)_掉預(yù)付賬款是嗎??? 那請(qǐng)問未付款已入庫(kù)的需要做暫估嗎?
bamboo老師
2022 09/06 21:39
收到票之后再?zèng)_掉預(yù)付賬款 是的 未付款已入庫(kù)的需要做暫估 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
84784984
2022 09/06 21:43
哦哦 已付款的暫估用預(yù)付暫估,未付款的暫估用應(yīng)付暫估是嗎?我們?nèi)脩?yīng)付暫估了
bamboo老師
2022 09/06 21:45
是的 預(yù)付的用預(yù)付賬款-暫估? 不用那么麻煩
84784984
2022 09/06 21:45
所以就是只要入庫(kù)但是沒有發(fā)票的都要做暫估,不管有沒有付款。
bamboo老師
2022 09/06 21:46
只要入庫(kù)但是沒有發(fā)票的都要做暫估,不管有沒有付款? 是的
84784984
2022 09/06 21:46
好的,明白了,謝謝您
bamboo老師
2022 09/06 21:46
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
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