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問題已解決

老師好,我現在有含稅價126萬的工程款,我需要換算成不含稅價,怎么算呢?

84784978| 提問時間:2022 09/08 16:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,含稅價126萬的工程款,換算成不含稅價=126萬/(1+9%)
2022 09/08 16:19
84784978
2022 09/08 16:26
為啥是9%,我們是小規模公司,那現在換算是按3%還是1%
鄒老師
2022 09/08 16:27
你好,我是按一般納稅人回復的,所以稅率是9% 小規模公司,含稅價126萬的工程款,是開具的普通發票還是專用發票??
84784978
2022 09/08 16:28
開普通發票,現在增值稅不是免的嗎
鄒老師
2022 09/08 16:29
你好,小規模公司,開普通發票,那含稅金額與不含稅金額都是126萬
84784978
2022 09/08 16:31
就是到12月份吧,但是我上次問其他老師她按照1%讓我換算成不含稅價的
鄒老師
2022 09/08 16:33
你好,小規模公司,開普通發票,免征增值稅是到12月31日為止?
84784978
2022 09/08 16:35
那意思就是我現在有這一筆收入,我都不用換算含稅不含稅的,直接都按照126萬算嗎?比如我這筆錢要扣下一部分,剩下的退給打給我們錢的公司呢?
鄒老師
2022 09/08 16:36
你好,是的? 要扣下一部分,這個是扣的什么呢?
84784978
2022 09/08 16:36
其實就是走賬呢 就是這個意思老師
鄒老師
2022 09/08 16:38
你好,走賬是什么意思?業務是虛假的,資金從單位過一道??
84784978
2022 09/08 16:39
對 就是這意思 我們不是得扣一部分稅款 對方打進來50萬,我扣8個點,我應該給對方退回去多少
鄒老師
2022 09/08 16:40
你好,不應當虛開發票(是違法行為) 對方打進來50萬,我扣8個點,我應該給對方退回去的金額=50萬*(1—8%)
84784978
2022 09/08 16:42
那其實就是我直接用50萬乘以0.08算出的稅款40000,給對方退460000就可以了是吧老師。現在不用換算含稅不含稅是截止到十二月份吧,要是明年一月份我是不是就得用50萬除以1.03再乘以0.08,算稅啦
鄒老師
2022 09/08 16:43
你好,不應當虛開發票(是違法行為) 對方打進來50萬,我扣8個點,我應該給對方退回去的金額=50萬*(1—8%) (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784978
2022 09/08 16:44
老師可能我理解的方式跟老師說的不一樣 老師看看我理解的對嗎
鄒老師
2022 09/08 16:45
你好,是的,是這樣的?
84784978
2022 09/08 16:46
那其實就是我直接用50萬乘以0.08算出的稅款40000,給對方退460000就可以了是吧老師。現在不用換算含稅不含稅是截止到十二月份吧,要是明年一月份我是不是就得用50萬除以1.03再乘以0.08,算稅啦 我這樣理解是對的吧老師
鄒老師
2022 09/08 16:47
請仔細看我回復的內容,好嗎?
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