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問題已解決

老師,有一位員工,之前兩個月沒買社保,現在又想補繳社保,然后之前兩個月的工資,也不是公賬出給他,所以工資也沒申報,那請問這種情況還能補繳社保嗎?賬務處理應該怎么做,辛苦老師!!!

84784997| 提問時間:2022 09/13 18:22
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你給他交了社保沒有?只要沒有交的是今年的,都可以補 計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022 09/13 18:25
84784997
2022 09/13 18:31
老師,社保我們一直都沒有計提,都是當月申報,當月做賬。
郭老師
2022 09/13 18:32
你好,這個需要計提的,因為應付職工薪酬他和分的內容就包含社保、公積金。
84784997
2022 09/13 18:39
是比如9月份要補申報及繳納7-8月份的這位員工的社保,然后9月份的賬怎么做?他7-8月份的工資也沒入賬的。 平時當月申報及扣繳社保是直接,借 管理費用-社保,借其他應收款-個人部分,貸銀行存款。
84784997
2022 09/13 18:40
我明天回去看看是不是這樣,有點亂了
郭老師
2022 09/13 18:47
那你現在補上工資就可以的, 借管理費用工資貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資 貸銀行存款、 其他應收款,個人負擔的社保。
84784997
2022 09/13 19:13
意思是,9月份同時申報以往的社保和以往工資是嗎?
郭老師
2022 09/13 19:18
是的是的,是這么做的。
84784997
2022 09/13 19:41
好的明白了,謝謝老師解答
郭老師
2022 09/13 19:50
不用客氣,工作愉快
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