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問題已解決

老師這道題第四問怎么做,?

84785009| 提問時(shí)間:2022 09/13 18:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借未分配利潤——年初 100  貸營業(yè)成本  100 借:營業(yè)成本  80  貸:存貨   80 借存貨——存貨跌價(jià)準(zhǔn)備  40  貸:未分配利潤——年初 40 借遞延所得稅資產(chǎn)    15  貸:未分配利潤——年初15 借營業(yè)成本             8(40×20/100)  貸存貨——存貨跌價(jià)準(zhǔn)備              8 借存貨——存貨跌價(jià)準(zhǔn)備       48  貸資產(chǎn)減值損失 48 借所得稅費(fèi)用                  15  貸遞延所得稅資產(chǎn)                15
2022 09/13 18:41
84785009
2022 09/13 18:49
為什么是這樣呀,不是抄上年的嗎
84785009
2022 09/13 18:53
老師可以幫忙解釋一下這個(gè)分錄嗎
郭老師
2022 09/13 19:04
20年是本期合并報(bào)表 21年沒有發(fā)生的 就是將期初存貨原價(jià)中未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤抵銷
郭老師
2022 09/13 19:05
我做這種題目都是往里套模版 大體的思路有
郭老師
2022 09/13 19:05
20年填的是內(nèi)部交易合并 剛才打錯(cuò)了
84785009
2022 09/13 19:37
老師你給我說下這幾個(gè)分錄后面數(shù)字咋算的呀,我實(shí)在是不明白
郭老師
2022 09/13 19:40
主營業(yè)務(wù)成本100這一個(gè)期初成本未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤) 你圖片第二個(gè)分錄
84785009
2022 09/13 19:44
那80怎么算的呀,這個(gè)分錄也不明白
84785009
2022 09/13 19:47
畫圈的不明白
郭老師
2022 09/13 20:02
銷售出去20 剩余存貨80 第二個(gè) 期末存貨個(gè)別報(bào)表中的減值準(zhǔn)備余額為96,說明可變現(xiàn)凈值為80*4-96=224,低于存貨在合并報(bào)表中的成本80*3=240,即在合并報(bào)表中應(yīng)當(dāng)有減值240-224=16,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)回個(gè)別報(bào)表中的減值96-16=80 前面的分錄已經(jīng)轉(zhuǎn)回了40-8=32,所以需要在合并報(bào)表中再次轉(zhuǎn)回80-32=48
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