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問題已解決

老師這道題第四問怎么做,?

84785009| 提問時間:2022 09/13 18:24
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借未分配利潤——年初 100  貸營業成本  100 借:營業成本  80  貸:存貨   80 借存貨——存貨跌價準備  40  貸:未分配利潤——年初 40 借遞延所得稅資產    15  貸:未分配利潤——年初15 借營業成本             8(40×20/100)  貸存貨——存貨跌價準備              8 借存貨——存貨跌價準備       48  貸資產減值損失 48 借所得稅費用                  15  貸遞延所得稅資產                15
2022 09/13 18:41
84785009
2022 09/13 18:49
為什么是這樣呀,不是抄上年的嗎
84785009
2022 09/13 18:53
老師可以幫忙解釋一下這個分錄嗎
郭老師
2022 09/13 19:04
20年是本期合并報表 21年沒有發生的 就是將期初存貨原價中未實現內部銷售利潤抵銷
郭老師
2022 09/13 19:05
我做這種題目都是往里套模版 大體的思路有
郭老師
2022 09/13 19:05
20年填的是內部交易合并 剛才打錯了
84785009
2022 09/13 19:37
老師你給我說下這幾個分錄后面數字咋算的呀,我實在是不明白
郭老師
2022 09/13 19:40
主營業務成本100這一個期初成本未實現內部銷售利潤) 你圖片第二個分錄
84785009
2022 09/13 19:44
那80怎么算的呀,這個分錄也不明白
84785009
2022 09/13 19:47
畫圈的不明白
郭老師
2022 09/13 20:02
銷售出去20 剩余存貨80 第二個 期末存貨個別報表中的減值準備余額為96,說明可變現凈值為80*4-96=224,低于存貨在合并報表中的成本80*3=240,即在合并報表中應當有減值240-224=16,應當轉回個別報表中的減值96-16=80 前面的分錄已經轉回了40-8=32,所以需要在合并報表中再次轉回80-32=48
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