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老師，1月份申報的企業所得稅和年度的企業所得稅匯算清繳有什么不一樣嗎？
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你好，1月申報的企業所得稅是上年度第四季度的預繳所得稅，和匯算清繳的差別的，匯算清繳更全面，要填的表格和各類明細科目的金額更多更說細。
2022 09/14 09:11
84784974 
2022 09/14 09:12
老師，你們那邊的企業所得稅會暫估成本嗎？
張壹老師 
2022 09/14 09:18
你好，平時預扣企業所得稅會暫估成本，匯算清繳要按實際發生成本計算，如果實際成本或費用沒有發票，就不能所得稅前扣除。
84784974
2022 09/14 09:20
老師這個成本的數有點難取，收入到是好取，你平時成本你是從哪里取數尼，是從會計軟件取還是其他？
張壹老師
2022 09/14 09:22
你好，成本就是你公司實際發生的成本，平時你的費用都有報銷單，產成品成本是通過計算來的。所有的成本和費用都是做到記賬軟件中的，從軟件中取得數據
84784974
2022 09/14 09:27
老師你是直接取利潤表中的營業成本？不需要去算了還是？
張壹老師
2022 09/14 09:39
你好，做匯算清繳是直接取利潤表中的成本的。
84784974
2022 09/14 09:40
好的，謝謝老師
張壹老師
2022 09/14 09:45
你好，不客氣，祝你工作愉快
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