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問題已解決

如果上期有留抵稅額,這個留抵稅額不抵減軟件銷項稅額吧?

84784990| 提問時間:2022 09/14 13:21
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Lemon 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好同學 一般不會自動抵減銷項稅額,但存在留底也需要注意留底是否真的和軟件這方面業務無關,只是和一般業務有關
2022 09/14 13:26
84784990
2022 09/14 14:16
老師,附表四本期有90元的即征即退加計抵減,可是在增值稅主表和即征即退計算表里沒有顯示加計抵減金額,這是什么情況?
Lemon 老師
2022 09/14 14:20
加計抵減在主表不顯示,但是最終需要繳納的稅額是減去了加計抵減的金額的,你看一下你需要繳納的稅額是不是減掉加計抵減以后的金額
84784990
2022 09/14 14:22
最后在即征即退那列,期末未交稅額是銷項減去進項,沒有減去加計扣除的90,
84784990
2022 09/14 14:27
最后城建稅也是按銷項-進項的金額自動顯示了,沒有抵減即征即退加計扣除
Lemon 老師
2022 09/14 15:45
方便截圖附表四和主表嗎
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