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3月留抵2368.06，四月銷項110107.93，進(jìn)項62953.13，四月末是如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄？

84784964| 提問時間：2022 09/14 15:05

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易老師

金牌答疑老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

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1、計提時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅110107.93-62953.13-2368.06 2、下月交納時：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

2022 09/14 15:06

84784964

2022 09/14 15:14

我是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，合規(guī)嗎？

易老師

2022 09/14 15:25

沒有這樣處理，記得增值稅明細(xì)項目是沒有貸方的

84784964

2022 09/14 15:27

那麻煩老師把具體分錄帶金額發(fā)給我下，稅是次月繳的。

易老師

2022 09/14 15:33

1、計提時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)