00:10:00
問題已解決
老師，一般納稅人施工企業8月份開出去的勞務發票是3%簡易征收300萬，收到勞務發票200萬。請問當月申報納稅時進項稅額不可以抵減當月的銷項稅額嗎？不能抵扣的話是不是先留抵，等下個月開具9%工程款時再抵減進項稅？感謝好評！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
好，這個200萬是對應的簡易計稅300萬的嗎。
2022 09/16 09:52
郭老師 
2022 09/16 09:52
選擇了簡易計稅，你就進項不允許抵扣了，你是根據收入減去成本，這個余額除以1.03乘以3%，按這個來繳納
84784967 
2022 09/16 10:08
我們下個月開9%專票時，也不可以抵減嗎？
郭老師
2022 09/16 10:10
你好，對的是的，不可以的。
郭老師
2022 09/16 10:10
而他是簡易計稅對應的鏡像，沒法的。
84784967
2022 09/16 10:18
老師我發個圖片你看看這樣可對？
郭老師
2022 09/16 10:18
你簡易計稅是不是沒有差額交稅啊？
84784967
2022 09/16 10:21
老師，你看有的
郭老師
2022 09/16 10:24
實際抵扣金額沒有填寫。
郭老師
2022 09/16 10:24
你預繳的可以抵扣的。
84784967
2022 09/16 10:31
把實際抵扣這一欄填寫上就可以了是吧？不然多繳稅了。感謝老師好評
84784967
2022 09/16 10:33
實際抵扣金額填寫后，在主表的哪一欄能看到？
郭老師
2022 09/16 10:37
你好，你填寫了實際抵扣金額，然后再去主表填寫28藍就可以的。實際抵扣金額填寫第三欄的那個金額就行。
84784967
2022 09/16 10:41
感謝老師，那這個期末留抵對嗎？下個月開工程服務9%的銷售發票還可以抵減這個期末留抵稅嗎？
郭老師
2022 09/16 10:42
哦，對的是的正確的可以的。
閱讀 570
描述你的問題，直接向老師提問
1198
意見反饋
