00:10:00
問題已解決
專家費7月開的票，8月付的款，個稅應該算是8月的，然后8月的個稅，是9月付的，但是我把這個7月開的票，在8月當作7月的個稅給扣了，就是提前扣了個稅，這個現在要怎么解決？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
去更正申報
選擇所屬期
找下面的綜合所得申報
找左邊報表報送
右邊更正申報
2022 09/16 22:57
84785002 
2022 09/16 22:59
是在網上個稅端自己操作就行了嗎？需要到稅局去嗎？
郭老師 
2022 09/16 22:59
對的
自然人電子稅務局扣繳端申報就可以
84785002
2022 09/16 23:00
這個更正申報是實時的嗎？需要等待幾天這種嗎？
84785002
2022 09/16 23:01
這個不會影響我8月的申報嗎？我想明天申報8月的個稅，我們這里這個月的稅期是到20號
郭老師
2022 09/16 23:05
現在
隨時可以的
不影響
84785002
2022 09/16 23:05
好的，謝謝
84785002
2022 09/16 23:06
那我8月扣了7月的個稅3000（2500是7月的，500是提前扣了8月專家費的個稅），這個3000塊錢要怎么做賬？
84785002
2022 09/16 23:07
那我8月份支付這筆專家費的時候應該怎么做賬，管理費4000，個稅500，銀行存款4500，這個500稅費是上個月就繳納了的，這筆要怎么做賬？
郭老師
2022 09/16 23:17
借管理費用3000
貸銀行存款2500
應交稅費個稅500
借管理費用4000
貸銀行存款
應交稅費個稅
借應交稅費500
貸銀行存款
84785002
2022 09/16 23:38
不是很懂這個分錄，能解釋一下嗎？謝謝
郭老師
2022 09/16 23:50
借管理費用3000
貸銀行存款2500
應交稅費個稅500發生的勞務費
扣除個稅之后支付
郭老師
2022 09/16 23:50
具體的哪里還不會
84785002
2022 09/17 00:03
問題是，這個3000我8月已經都扣了給稅局了，所以銀行存款是3000
84785002
2022 09/17 00:04
那我8月扣了7月的個稅3000（2500是7月的，500是提前扣了8月專家費的個稅）
郭老師
2022 09/17 00:58
你支付給個人多少的
這個銀行存款是支付給個人的
84785002
2022 09/17 01:02
這個是已經在稅局上扣款了的3000，那我8月扣了7月的個稅3000（2500是7月的，500是提前扣了8月專家費的個稅）
郭老師
2022 09/17 01:13
勞務費多少
個稅多少
7月份的
需要一塊做
84785002
2022 09/17 01:15
8月的有500勞務費，我放在7月提前扣了
郭老師
2022 09/17 09:10
7月份借管理費用勞務費
貸銀行存款
應交稅費個稅（7月份
借應交稅費個稅（7.8月份
貸銀行存款
閱讀 143
描述你的問題，直接向老師提問
424
意見反饋
