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問題已解決
老師您好，我們是一家一般納稅人的商貿公司，我之前材料沒有回來暫估材料借：庫存商品 貸：應付賬款 同時結轉成本借：主營業務成本貸：庫存商品材料發票回來了，我紅沖了借：庫存商品貸：應付賬款；沒有紅沖成本，然后我就按照發票的實際金額入賬借：庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸：應付賬款，銷售的時候我借：應收賬款，貸：應交稅費應交增值稅銷項 主營業務收入同時結轉成本借：主營業務成本貸庫存商品，請問老師我是不是成本重復結轉了
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對的，你要紅沖成本，在做一個正確的成本
2022 09/17 19:07
84785031 
2022 09/17 19:10
老師請問怎么做賬
venus老師 
2022 09/17 19:17
之前結轉成本的分錄是什么(?o?; 這個你在做一個一模一樣紅字的
84785031
2022 09/17 19:18
老師在做一個紅沖成本的，我的庫存商品就是負數了
venus老師
2022 09/17 19:21
不可能的(;_;)你先暫估，同事暫估成本
到了新發票，紅沖暫估庫存商品，同時紅沖暫估成本，再做一個新的庫存商品和成本
84785031
2022 09/17 19:23
問題就是當時我沒有紅沖成本，結果銷售的時候我應該不在結轉成本，結果又結轉成本了，現在庫存商品沒有了，銷售完了
venus老師
2022 09/17 20:36
那你就是結轉了兩次成本呀
84785031
2022 09/17 20:38
嗯，等我上班在查一下賬，到底錯誤在哪里？
venus老師
2022 09/17 20:39
好的同學祝你生活愉快
84785031
2022 09/17 20:41
老師我暫估成本借：主營業務成本10萬貸：應付賬款-暫估10萬，次月紅沖借：主營業務成本-10萬，貸應付賬款暫估10萬，這樣紅沖是對的嗎？
venus老師
2022 09/17 20:57
就是這樣紅沖的，同學
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