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生產型出口企業,當期免抵稅額與增值稅免抵稅額是一個意思嗎?是怎么計算的?

84785043| 提問時間:2022 09/19 11:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 當期免抵稅額,是指當期免抵退稅額減去當期應退稅額之后的余額,其反映的是“免抵退稅”企業當期從內銷應納增值稅稅額中抵減的那部分出口免抵退稅額
2022 09/19 11:31
84785043
2022 09/19 11:39
根據第一個圖片的數據是怎么算出第二個圖片的免抵稅額?麻煩老師解答一下
樸老師
2022 09/19 11:50
?當期應納稅額=當期銷項稅額-(當期進項稅額-當期免、抵、退稅不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額?
84785043
2022 09/19 12:08
我是想問當月只有出口,沒有內銷,那它的附加稅的計稅依據是啥?也就是說是根據免抵稅額計稅的,那免抵稅額又是怎么求得的?求解
樸老師
2022 09/19 12:23
免抵退稅不得免征和抵扣的稅額=離岸價格×外匯人民幣牌價×(增值稅稅率一出口退稅率)
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