你是自己做的手工帳還是用財務系統來做的憑證呀？

是財務軟件，之前同事做的，今天一看從1月開始都不平，這個怎么調整

你好，你得重新把憑證捋一遍，看看他是不是沒有結算損益呀，然后呢，根據憑證結轉損益，然后再生成新的財務報表，就應該是平的。

看了一遍，損益類科目全部結轉到本年利潤了，

你好，那你在結賬的時候點擊一下結賬，然后他如果說哪里有問題，它會提示你，你點擊那個結賬看一下。基本上就是這樣的流程來檢查問題。

老師，發展是1月份計提了一筆工資 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交個稅 應付工資， 差額就是這筆差，這個怎么調整

你好，你這個是跨年調整的，所以它會造成財務報表的比不匹配，但是呢，這個問題是正常的，沒問題的，你不用管這。

這個造成1月份資產負債表和利潤表勾稽不平，也正常？

您好，對，因為它是通過利潤分配這個科目跨年調整的，所以屬于正常現象，沒事兒。

那后面幾個月的資產負債表和利潤表勾稽也是不平，也沒問題嗎？

你好，沒問題的，沒事兒的同學。

那就不用管這些了？

你好，不需要管了，這樣就可以的。

正常不是都要平么，那要審計問的話，咋處理

您好，您這屬于跨年調整，屬于一個很正常的現象，您實話實說就可以。

好的，謝謝老師！

祝您生活愉快開心