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問題已解決

老師您好,我們公司在2020年4月計提折舊固定資產金額寫多了,應該怎么調整呢?謝謝

84785002| 提問時間:2022 09/19 15:07
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魯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學, 2、跨年度的,執行小企業會計準則的企業,也可以原分錄紅數沖回 借:管理費用(或制造費用、銷售費用等科目)---折舊費 紅數 貸:累計折舊 紅數 3、跨年度的,執行企業會計準則的企業,需要做以前年度損益調整 貸:以前年度損益調整 貸:應交稅費---應交所得稅 貸:累計折舊 紅數 結轉 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配---未分配利潤
2022 09/19 16:21
84785002
2022 09/19 16:36
用的是新會計準則2006
84785002
2022 09/19 16:38
我直接做,借:累計折舊貸:以前年度調損益調整 借:以前年度調損益調整 貸:未分配利潤這樣做可以嗎
魯老師
2022 09/19 17:08
你好同學,可以這樣做的
84785002
2022 09/19 17:33
明白了。謝謝老師
魯老師
2022 09/19 17:48
不客氣同學,請五星好評,謝謝
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