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老師，上期留底稅額264.59，本期銷項稅額7938，本期認證進項9318，請問如何做憑證
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你好，本月結轉的分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）?7938，
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）（差額）
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）?9318
2022 09/19 15:30
84784998 
2022 09/19 15:31
請問上期留底的264.59不用在憑證里體現是嗎
鄒老師 
2022 09/19 15:32
你好，是的，是這樣的
84784998
2022 09/19 15:33
本期認證的進項稅，需要單獨先做一張待認證進項稅結轉進項稅的憑證嗎
鄒老師
2022 09/19 15:34
你好，你單位是先計入待認證進項稅額，然后結轉到進項稅額嗎？?
84784998
2022 09/19 15:34
是的，老師
鄒老師
2022 09/19 15:35
你好，那就需要先做相應的結轉處理
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