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問題已解決

老師,上期留底稅額264.59,本期銷項稅額7938,本期認證進項9318,請問如何做憑證

84784998| 提問時間:2022 09/19 15:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,本月結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)?7938, 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)(差額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)?9318
2022 09/19 15:30
84784998
2022 09/19 15:31
請問上期留底的264.59不用在憑證里體現是嗎
鄒老師
2022 09/19 15:32
你好,是的,是這樣的
84784998
2022 09/19 15:33
本期認證的進項稅,需要單獨先做一張待認證進項稅結轉進項稅的憑證嗎
鄒老師
2022 09/19 15:34
你好,你單位是先計入待認證進項稅額,然后結轉到進項稅額嗎??
84784998
2022 09/19 15:34
是的,老師
鄒老師
2022 09/19 15:35
你好,那就需要先做相應的結轉處理
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