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老師,上期留底稅額264.59,本期銷項稅額7938,本期認(rèn)證進(jìn)項9318,請問如何做憑證

84784998| 提問時間:2022 09/19 15:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,本月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?7938, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(差額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)?9318
2022 09/19 15:30
84784998
2022 09/19 15:31
請問上期留底的264.59不用在憑證里體現(xiàn)是嗎
鄒老師
2022 09/19 15:32
你好,是的,是這樣的
84784998
2022 09/19 15:33
本期認(rèn)證的進(jìn)項稅,需要單獨先做一張待認(rèn)證進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅的憑證嗎
鄒老師
2022 09/19 15:34
你好,你單位是先計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額嗎??
84784998
2022 09/19 15:34
是的,老師
鄒老師
2022 09/19 15:35
你好,那就需要先做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理
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