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1.該服裝廠進口環節繳納的增值稅合計為多少元? 2.該服裝廠當期可以從銷項稅額中抵扣的進項稅額為多少元? 3.該服裝廠當期增值稅銷項稅額為多少元? 4.該服裝廠應向稅務機關繳納的增值稅為多少元?

84784968| 提問時間:2022 09/21 21:15
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
1.該服裝廠進口環節繳納的增值稅合計為 36000*1.05*0.13=4914
2022 09/21 21:20
暖暖老師
2022 09/21 21:20
2.該服裝廠當期可以從銷項稅額中抵扣的進項稅額為 6500+500*0.09+4914+1000*0.09=11549
暖暖老師
2022 09/21 21:24
3當月銷項稅額的計算 300*150/1.13*0.13+500*180*0.13=16876.99
暖暖老師
2022 09/21 21:25
4應交增值稅的計算是 16876.99-11549=5327.99
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